Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 24.857.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140620
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.414.240
Retención DNCP
₲ 87.680
Retención IVA
₲ 677.940
Retención Renta
₲ 677.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-155698
Monto Contrato
₲ 2.665.408.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.895.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.895.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343467
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores