Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100418
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.672.955
Retención DNCP
₲ 32.500
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 165.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-155698
Monto Contrato
₲ 2.665.408.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.895.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.895.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343467
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores