Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013170
Monto de la Factura
₲ 2.542.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169248
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.871
Retención DNCP
₲ 9.061
Retención IVA
₲ 69.341
Retención Renta
₲ 46.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119366
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.065.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.065.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional