Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011651
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70600
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119366
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.065.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.065.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional