Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.453
Retención DNCP
₲ 5.274
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 26.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119419
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.468.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.468.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional