Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002968
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119419
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.468.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.468.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional