Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003494
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.953
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 22.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119419
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.468.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.468.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional