Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003156
Monto de la Factura
₲ 635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.691
Retención DNCP
₲ 2.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119419
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.468.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.468.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional