Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009794
Monto de la Factura
₲ 34.394.040
Nro. Solicitud de Transferencia
42580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.343.143
Retención DNCP
₲ 131.585
Retención IVA
₲ 247.962
Retención Renta
₲ 671.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119259
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.185.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.185.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional