Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012163
Monto de la Factura
₲ 14.935.163
Nro. Solicitud de Transferencia
123180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.481.600
Retención DNCP
₲ 57.178
Retención IVA
₲ 104.659
Retención Renta
₲ 291.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119259
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.185.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.185.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional