Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 30.456.654
Nro. Solicitud de Transferencia
168520
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.963.725
Retención DNCP
₲ 108.536
Retención IVA
₲ 830.636
Retención Renta
₲ 553.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119752
Monto Contrato
₲ 1.920.446.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.951.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.951.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300126
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional