Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 93.582.120
Nro. Solicitud de Transferencia
17682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.994.894
Retención DNCP
₲ 333.493
Retención IVA
₲ 2.552.240
Retención Renta
₲ 1.701.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119752
Monto Contrato
₲ 1.920.446.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.951.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.951.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300126
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional