Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0028149
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.277.760
Retención DNCP
₲ 282.240
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119378
Monto Contrato
₲ 1.305.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.907.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.907.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300163
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional