Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023716
Monto de la Factura
₲ 2.795.973
Nro. Solicitud de Transferencia
17471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.713.557
Retención DNCP
₲ 10.740
Retención IVA
₲ 16.882
Retención Renta
₲ 54.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119258
Monto Contrato
₲ 531.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.683.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.683.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional