Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020582
Monto de la Factura
₲ 14.561.660
Nro. Solicitud de Transferencia
105680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.141.575
Retención DNCP
₲ 56.063
Retención IVA
₲ 77.988
Retención Renta
₲ 286.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119258
Monto Contrato
₲ 531.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.683.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.683.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional