Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020932
Monto de la Factura
₲ 12.999.340
Nro. Solicitud de Transferencia
101211
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.611.948
Retención DNCP
₲ 49.872
Retención IVA
₲ 83.071
Retención Renta
₲ 254.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119258
Monto Contrato
₲ 531.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.683.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.683.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional