Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015589
Monto de la Factura
₲ 1.420.307.024
Nro. Solicitud de Transferencia
101554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.307.024
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-30637
Monto Contrato
₲ 7.101.535.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.376.715.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.376.715.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior