Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000664
Monto de la Factura
₲ 265.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
195/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37688
Monto Contrato
₲ 478.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.743.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.743.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional