Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012669
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
142/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31313
Monto Contrato
₲ 1.308.665.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.416.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.416.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional