Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002933
Monto de la Factura
₲ 1.271.805
Nro. Solicitud de Transferencia
96308
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.805
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-24795
Monto Contrato
₲ 962.529.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.379.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.379.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207934
Nombre de la Licitación
Adquisición Resma de Papel, carton e impresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional