Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002436
Monto de la Factura
₲ 10.016.320
Nro. Solicitud de Transferencia
48046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.016.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-24795
Monto Contrato
₲ 962.529.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.379.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.379.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207934
Nombre de la Licitación
Adquisición Resma de Papel, carton e impresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional