Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 2.497.560
Nro. Solicitud de Transferencia
40126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-24795
Monto Contrato
₲ 962.529.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.379.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.379.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207934
Nombre de la Licitación
Adquisición Resma de Papel, carton e impresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional