Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 5.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.201.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
1257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-44917
Monto Contrato
₲ 1.411.455.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.348.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.348.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional