Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002905
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
1257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-44917
Monto Contrato
₲ 1.411.455.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.348.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.348.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional