Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002619
Monto de la Factura
₲ 25.987.920
Nro. Solicitud de Transferencia
74963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.987.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21593
Monto Contrato
₲ 7.770.465.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.426.573.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.426.573.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional