Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003180
Monto de la Factura
₲ 464.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125857
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
196/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37687
Monto Contrato
₲ 464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.255.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.255.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional