Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 3.897.301
Nro. Solicitud de Transferencia
73410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.897.301
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
97/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27802
Monto Contrato
₲ 105.749.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.093.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.093.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional