Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000787
Monto de la Factura
₲ 2.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85622
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
143/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31982
Monto Contrato
₲ 283.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.525.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.525.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional