Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034187
Monto de la Factura
₲ 41.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-33146
Monto Contrato
₲ 1.898.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.269.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.269.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA HELICOPTEROS Y AVION TACTICO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior