Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027273
Monto de la Factura
₲ 20.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-33146
Monto Contrato
₲ 1.898.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.269.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.269.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA HELICOPTEROS Y AVION TACTICO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior