Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015427
Monto de la Factura
₲ 259.322.440
Nro. Solicitud de Transferencia
33867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.322.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
206/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-38195
Monto Contrato
₲ 14.248.099.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.047.153.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.047.153.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional