Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 25.214.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.214.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
135/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31812
Monto Contrato
₲ 194.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.490.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.490.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional