Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014223
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23906
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21044
Monto Contrato
₲ 41.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.328.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.328.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional