Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105226
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-34443
Monto Contrato
₲ 4.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.408.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.408.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional