Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35744
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21601
Monto Contrato
₲ 61.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.766.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.766.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional