Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016359
Monto de la Factura
₲ 22.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25778
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21596
Monto Contrato
₲ 768.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.854.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.854.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional