Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016646
Monto de la Factura
₲ 80.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21596
Monto Contrato
₲ 768.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.854.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.854.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional