Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002756
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106942
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
141/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31983
Monto Contrato
₲ 703.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.902.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.902.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional