Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007267
Monto de la Factura
₲ 33.786.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.786.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
104/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29422
Monto Contrato
₲ 193.209.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.961.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.961.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional