Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 25.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.806.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
9/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21595
Monto Contrato
₲ 528.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.690.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.690.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional