Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 10.733.660
Nro. Solicitud de Transferencia
75023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.733.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
84/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27891
Monto Contrato
₲ 1.174.977.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.346.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.346.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional