Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004232
Monto de la Factura
₲ 10.765.340
Nro. Solicitud de Transferencia
62374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
84/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27891
Monto Contrato
₲ 1.174.977.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.346.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.346.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional