Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 165.363.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.363.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21594
Monto Contrato
₲ 682.921.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.585.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.585.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional