Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 1.072.939.988
Nro. Solicitud de Transferencia
52771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.939.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-43208
Monto Contrato
₲ 2.085.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.983.748.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.983.748.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior