Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 5.836.190
Nro. Solicitud de Transferencia
73596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.836.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
139/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31315
Monto Contrato
₲ 483.147.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.575.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.575.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional