Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002418
Monto de la Factura
₲ 7.847.440
Nro. Solicitud de Transferencia
99050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.847.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
139/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31315
Monto Contrato
₲ 483.147.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.575.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.575.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional