Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006465
Monto de la Factura
₲ 828.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
173/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37825
Monto Contrato
₲ 828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.412.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.412.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motocicletas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional