Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014087
Monto de la Factura
₲ 13.235.112
Nro. Solicitud de Transferencia
113678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.235.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
98/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27799
Monto Contrato
₲ 378.992.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.289.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.289.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional