Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035249
Monto de la Factura
₲ 2.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.968.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27800
Monto Contrato
₲ 13.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.878.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.878.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional