Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211124
Monto de la Factura
₲ 88.837.129
Nro. Solicitud de Transferencia
95184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.482.494
Retención DNCP
₲ 316.583
Retención IVA
₲ 2.422.831
Retención Renta
₲ 1.615.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-46176
Monto Contrato
₲ 9.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.570.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.570.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior